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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師你好，發(fā)現(xiàn)前年的記賬憑證做錯(cuò)了，怎么調(diào)整呢？金額沒(méi)有錯(cuò)，后面還有其他購(gòu)辦公用品發(fā)票。
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你好 那你做辦公費(fèi) 是什么做錯(cuò)了
2019 07/26 12:33
84784974 
2019 07/26 12:54
就這2000的發(fā)票錯(cuò)了，應(yīng)該記 借：成本 1709.4 借：應(yīng)繳稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅290.6 貸：應(yīng)付賬款 合肥建偉印刷。當(dāng)月已用銀行存款支付。支付時(shí)沒(méi)記錯(cuò)。原本是成本 記成管理費(fèi)用，原本是應(yīng)付賬款記成 現(xiàn)金 小企業(yè)會(huì)計(jì)制度。麻煩老師告知一下怎么修改，謝謝
meizi老師 
2019 07/26 13:07
你好 先沖掉 借 庫(kù)存現(xiàn)金 貸未分配利潤(rùn) 進(jìn)項(xiàng)稅 然后在做一筆 借未分配利潤(rùn) 進(jìn)項(xiàng)稅 貸應(yīng)付賬款
84784974
2019 07/26 13:59
只沖記錯(cuò)科目的2000那個(gè)金額還是2697的金額
meizi老師
2019 07/26 14:01
2697一起沖銷(xiāo)了 在做 因?yàn)槟銕?kù)存現(xiàn)金也做錯(cuò)了 就一起沖了在做正確的
84784974
2019 07/26 14:09
是這樣嗎老師？
84784974
2019 07/26 14:10
這個(gè)也是記錯(cuò)了，2016年本來(lái)是一品威客平臺(tái)提現(xiàn)到銀行賬戶，結(jié)果記成，現(xiàn)金存到銀行賬戶了，這樣先紅沖再做正確的分錄，放在一張憑證上可以嗎？這樣更正對(duì)嗎？
meizi老師
2019 07/26 14:14
你好 嗯 可以的 你直接調(diào)整就行 這個(gè)不涉及損益科目
84784974
2019 07/26 14:16
如果涉及損益類科目怎么辦？
meizi老師
2019 07/26 14:19
你上面截圖不涉及 涉及了走以前年度損益調(diào)整
84784974
2019 07/26 14:48
老師，最上面的2000那個(gè)，本來(lái)是成本，記成管理費(fèi)用，看您調(diào)整后，是直接調(diào)為分配利潤(rùn)，不需要將管理費(fèi)用調(diào)整成成本嗎？
meizi老師
2019 07/26 14:54
嗯 直接調(diào)整未分配利潤(rùn)就行 這個(gè)是跨年的損益 不會(huì)在做到具體管理費(fèi)用或者成本科目的
84784974
2019 07/26 14:57
是這樣嗎？
meizi老師
2019 07/26 15:08
嗯 是的 你實(shí)際是庫(kù)存現(xiàn)金付款了一部分剩下的沒(méi)付款就這樣掛就行
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