問(wèn)題已解決

老師好合并報(bào)表里內(nèi)部交易第一年計(jì)提的壞賬準(zhǔn)備和資產(chǎn)減值損失，在第二年全部售出給第三方后，第二年的抵消分錄怎么做？第一年抵消的應(yīng)收和應(yīng)付賬款，第二年賬款全部收回，是不是就沒(méi)有分錄了

84785031| 提問(wèn)時(shí)間：2019 07/26 08:51
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俞老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
是這樣的，個(gè)別報(bào)表上是 第一年 借：資產(chǎn)減值損失10 貸壞賬準(zhǔn)備10 第二年 借：資產(chǎn)減值損失-10 貸壞賬準(zhǔn)備-10 合并層面 調(diào)整兩年數(shù)據(jù) 第一年 借：未分配利潤(rùn)-10 貸壞賬準(zhǔn)備-10 第二年 借：資產(chǎn)減值損失10 貸壞賬準(zhǔn)備10
2019 07/26 09:23
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