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實(shí)務(wù)
問題已解決
總公司收到分公司工會經(jīng)費(fèi)
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你好，借銀行存款，貸內(nèi)部往來－－分公司，
2019 07/25 13:24
84785000 
2019 07/25 13:26
老師，請問一下，分公司上交時，借 應(yīng)付薪酬-工會經(jīng)費(fèi) 貸 銀行存款。如果我記了內(nèi)部往來，那么公司內(nèi)部之間往來賬目就對不上了。請問如果我貸記應(yīng)付薪酬-工會經(jīng)費(fèi) 有問題沒？
莊老師 
2019 07/25 16:10
你好，這個沒關(guān)系，最終要結(jié)轉(zhuǎn)，計(jì)提工會經(jīng)費(fèi)，借管理費(fèi)用－－工會經(jīng)費(fèi)，貸應(yīng)付職工薪酬－－工會經(jīng)費(fèi)，借內(nèi)部往來－－總公司，貸銀行存款，借應(yīng)付職工薪酬－－工會經(jīng)費(fèi)，貸內(nèi)部往來－－總公司
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