問(wèn)題已解決

老師你好，請(qǐng)問(wèn)，員工報(bào)銷的實(shí)際費(fèi)用比票面金額少的會(huì)計(jì)分錄怎么做呢，是一張專票

84784976| 提問(wèn)時(shí)間：2019 07/23 17:48
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張蓉老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)
您好，可在報(bào)銷單上注明實(shí)報(bào)金額，做憑證時(shí)將不含稅金額減去少報(bào)銷的金額入費(fèi)用。
2019 07/23 17:53
84784976
2019 07/23 18:01
會(huì)計(jì)分錄要怎么做，包括給員工付款的會(huì)計(jì)分錄
張蓉老師
2019 07/23 18:06
您好，如果之前未預(yù)支款項(xiàng)，借：XX費(fèi)用或生產(chǎn)成本 專票不含稅金額-發(fā)票與員工實(shí)際差額 借：應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 專票的稅額 貸：銀行存款或庫(kù)存現(xiàn)金 員工實(shí)際報(bào)銷金額
84784976
2019 07/23 18:08
可以做營(yíng)業(yè)外收入嗎？
張蓉老師
2019 07/23 18:19
您好，實(shí)際上這個(gè)差額部分不屬于營(yíng)業(yè)外收入。
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