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實(shí)務(wù)
問題已解決
收到老板的代墊款，一部份是給其他公司充值的油卡，但充值油卡的發(fā)票開的是我們公司的抬頭，這個(gè)分錄怎么做？
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回復(fù)你了，需要你們公司名下有車才可以i，金額還不能過大，還有次數(shù)不能太多了，要不就有問題了，你們公司收入和業(yè)務(wù)大概只能用2000 你不能做出4000加油費(fèi)
2019 07/23 11:02
84785005 
2019 07/23 11:10
老師，上個(gè)月6月1號沖值了1500元油卡，是給其他公司充值的，6月14號又沖了1500元，是自己公司充值的，老板要求我都來我公司的抬頭，6月1號的油卡到今天卡里的錢都用完了，馬上就要去開發(fā)票了，那我這個(gè)賬該怎么做
84785005
2019 07/23 11:11
公司名下是有汽車的
84785005
2019 07/23 11:11
公司名下是有汽車的
maize老師 
2019 07/23 11:12
你先回復(fù)我，到底公司名有沒有車，你們這個(gè)開太多不要老板開了，你們收入很多啊，你這個(gè)太多費(fèi)用多收入少到時(shí)候稅局要稽查的
maize老師
2019 07/23 11:13
這個(gè)只能說給你們公司加油，你說給你們公司發(fā)票不是你們公司使用那不能做賬，你開你公司這個(gè)名字發(fā)票做借預(yù)付賬款，貸銀行，實(shí)際消費(fèi)時(shí)候做借xx費(fèi)用 貸預(yù)付賬款
84785005
2019 07/23 11:17
老師是這樣的，油卡不是我們公司使用，發(fā)票抬頭開我們公司的，這個(gè)賬怎么做？
maize老師
2019 07/23 11:18
1.不入賬，2.做你們公司費(fèi)用，3.發(fā)票退回要求對方開真實(shí)公司名字
maize老師
2019 07/23 11:19
做你們公司費(fèi)用風(fēng)險(xiǎn)我上面說了，
84785005
2019 07/23 11:28
我剛聯(lián)外賬了，他說兩個(gè)月油卡充值3000元，這個(gè)范圍是可以的，就是我收的股東的那比代墊款其中有1500元是其他公司充值油費(fèi)，我該怎么做賬？
84785005
2019 07/23 11:30
因?yàn)槭瞧渌镜某渲涤唾M(fèi)，不能做在同一本賬上面
maize老師
2019 07/23 11:50
那就做借預(yù)付賬款 貸其他應(yīng)付款 實(shí)際消費(fèi)時(shí)候做借xx費(fèi)用 貸預(yù)付
84785005
2019 07/23 12:02
老師，因?yàn)槲抑笆盏搅斯蓶|的代墊款已經(jīng)有17000多了，記在其他應(yīng)付款賬上的貸方了，現(xiàn)在這個(gè)股東要讓我給他另外公司充值油卡，用他之前的代墊款里的錢支付，那我的分錄該怎么做呀
maize老師
2019 07/23 12:07
那個(gè)發(fā)票你不是說開給你們公司么，是股東直接個(gè)人卡去充值開發(fā)票開你們公司，那就做借預(yù)付賬款 貸其他應(yīng)付款 實(shí)際消費(fèi)時(shí)候做借xx費(fèi)用 貸預(yù)付
84785005
2019 07/23 12:33
問題是之前充值的時(shí)候我直接做了一筆分錄 借:銷售費(fèi)用 貸:庫存現(xiàn)金
84785005
2019 07/23 12:34
那個(gè)股東的意思是這個(gè)充值費(fèi)用直接在他的代墊款里面扣
84785005
2019 07/23 12:34
該怎么做這筆分錄？
84785005
2019 07/23 12:35
是不是要做一筆紅沖分錄
84785005
2019 07/23 12:35
是不是要做一筆紅沖分錄
84785005
2019 07/23 12:35
是不是要做一筆紅沖分錄
84785005
2019 07/23 12:36
等發(fā)票到了，再按發(fā)票上的費(fèi)用做分錄
maize老師
2019 07/23 12:39
是的，你先沖回之前，做借預(yù)付賬款 貸其他應(yīng)付款 實(shí)際消費(fèi)時(shí)候做借xx費(fèi)用 貸預(yù)付
84785005
2019 07/23 12:41
那我那次充值是6月份的，也可以做沖回嗎？
maize老師
2019 07/23 12:45
可以的，沒有跨年吧，直接沖回就可以
84785005
2019 07/23 12:45
老師，為什么要做其他應(yīng)付款貸方呢？我收到我們老板代墊款 借:庫存現(xiàn)金 貸:其他應(yīng)付款 現(xiàn)在老板要支付油卡充值費(fèi)，在他的代墊款里面扣除，也就是公司應(yīng)付給老板的錢減少，就是其他應(yīng)付款在借方
maize老師
2019 07/23 12:53
老板幫忙墊付款項(xiàng)，你不做其他應(yīng)付款那你想做啥，那你發(fā)票收到要是不是充值卡是費(fèi)用，那也是做借xx費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款啊，要是公司付款那就做貸庫存現(xiàn)金 或銀行
84785005
2019 07/23 13:42
老師，老板的意思是充值油卡在他墊付的款項(xiàng)里扣，也就是其他應(yīng)付款里扣
84785005
2019 07/23 13:43
也就是不是其他應(yīng)付款-老板3000
84785005
2019 07/23 13:43
那充值油卡1500元
maize老師
2019 07/23 13:43
扣不了公司是公司，老板是老板
maize老師
2019 07/23 13:44
你做不了，借其他應(yīng)付款這個(gè)，你這個(gè)是拿發(fā)票回來報(bào)銷
84785005
2019 07/23 13:44
就是其他應(yīng)付款貸方變成貸:其他應(yīng)付款-老板 1500
84785005
2019 07/23 13:45
就是要沖減1500元其他應(yīng)付款
84785005
2019 07/23 13:45
要沖減貸方:其他應(yīng)付款只能做借方
maize老師
2019 07/23 13:47
只有你轉(zhuǎn)給老板錢才可以做借其他應(yīng)付款 貸銀行或者是庫存現(xiàn)金才可以消除
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