問(wèn)題已解決

公司是小規(guī)模，普通發(fā)票開了30萬(wàn)，代開專票開50萬(wàn)，季度申報(bào)的時(shí)候，增值稅會(huì)怎么交

84785030| 提問(wèn)時(shí)間：2019 07/22 18:39
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
按80萬(wàn)交增值稅的，超過(guò)30萬(wàn)全額繳的
2019 07/22 18:40
84785030
2019 07/22 18:41
50萬(wàn)的專票的稅已經(jīng)繳納給稅局，要剔除嗎？
郭老師
2019 07/22 18:50
是的，申報(bào)的時(shí)候交普票的可以
84785030
2019 07/22 18:54
按80萬(wàn)算稅費(fèi)，減去已繳納的代開專票的稅費(fèi)，剩余的就是要補(bǔ)交的是嗎？
郭老師
2019 07/22 18:55
是的，補(bǔ)交，你的附加稅需要根據(jù)80萬(wàn)的增值稅來(lái)交
84785030
2019 07/22 19:23
好的/:ok ，附加稅也可以減去已交的那部分的吧
郭老師
2019 07/22 20:38
是的，減去預(yù)繳的
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