問(wèn)題已解決

收到勞務(wù)派遣單位的發(fā)票，是入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本還是管理費(fèi)用

84785016| 提問(wèn)時(shí)間：2019 07/22 16:05
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張艷老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
這兩個(gè)科目都可以的，如果您公司核算期間費(fèi)用科目的話(huà)，是計(jì)入管理費(fèi)用科目的。
2019 07/22 16:06
84785016
2019 07/22 16:09
公司四月才收到前面三個(gè)月已付過(guò)款的勞務(wù)發(fā)票，這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么做呢
張艷老師
2019 07/22 16:10
您前面三個(gè)月是如何做分錄的？
84785016
2019 07/22 16:12
因?yàn)樗皼](méi)有會(huì)計(jì)做賬，前面三個(gè)月我借 預(yù)付賬款-勞務(wù)費(fèi) 貸 銀行存款 不知道這樣做行不行
張艷老師
2019 07/22 16:13
可以是不可以，但沒(méi)有嚴(yán)格執(zhí)行權(quán)責(zé)發(fā)生制原則，您應(yīng)該在前三月分別做費(fèi)用的暫估分錄的。 舉例 借：管理費(fèi)用--勞務(wù)費(fèi) 貸：應(yīng)付賬款--暫估應(yīng)付款 等取得發(fā)票后，先沖紅之前的暫估分錄，然后再按發(fā)票金額重新編制一遍分錄。
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