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問題已解決
還有一個問題，我如果7月計提本月工資，能把工資結(jié)轉(zhuǎn)到成本中嗎？就是還沒發(fā)放，能先結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
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可以 的 計提時就是分配到對應(yīng)的成本費用里的
2019 07/19 12:06
玲老師 
2019 07/19 12:38
結(jié)轉(zhuǎn)勞動成本，是借主營業(yè)務(wù)成本，貸管理費用-工資 你 這不對呀
玲老師
2019 07/19 12:45
費用是不能結(jié)轉(zhuǎn)到成本里的
你這人人工是自己職工還是勞務(wù) 的 ？
玲老師
2019 07/19 12:58
可以記成本 但是你分錄 寫的不對 自己職工 工資： 借勞務(wù)成本貸應(yīng)付職工薪酬 發(fā)時借應(yīng)付職工 薪酬貸銀行
結(jié)轉(zhuǎn)成本 借主營業(yè)務(wù)成本貸勞務(wù) 成本
玲老師
2019 07/19 13:07
勞務(wù)成本是指企業(yè)提供勞務(wù)作業(yè)而發(fā)生的成本，相對于公司勞務(wù)收入而言，可以是公司內(nèi)也可以是公司外。如提供修理、搬運服務(wù)等，相應(yīng)的人工工資、福利、勞保、相關(guān)費用等就是勞務(wù)成本。
玲老師
2019 07/19 13:18
那沒有錯 工資成本先在勞務(wù) 成本歸集 期末結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本
玲老師
2019 07/19 13:23
那你這人工不是記成本了 是記費用里了
玲老師
2019 07/19 13:26
管理人員的工資記管理費用是對的
玲老師
2019 07/19 13:26
實際工作 的人員記成本里
玲老師
2019 07/19 13:26
不行呀費用就是費用 不能轉(zhuǎn)到成本里的
你如果是成本時 發(fā)生時就記成本里
玲老師
2019 07/19 13:29
是的 錯了 你賬錯了出的利潤表就錯了 所得稅報表一定是錯的 去大廳更正申報
玲老師
2019 07/19 13:34
你成本的數(shù)不準(zhǔn)確 你把管理費用轉(zhuǎn)到成本了 報表成本填寫也不準(zhǔn)確 發(fā)工資沒錯 是誰的給誰發(fā)
84785044 
2019 07/19 12:27
我計提時:借，管理費用-工資，貸，應(yīng)付職工薪酬，發(fā)放是借，應(yīng)付薪酬，貸，銀行存款，結(jié)轉(zhuǎn)勞動成本，是借主營業(yè)務(wù)成本，貸管理費用-工資，請問對嗎？為什么我的余額表上，和業(yè)務(wù)成本都不是平的。
84785044
2019 07/19 12:39
你這是復(fù)制我的，還是什么?_?那結(jié)轉(zhuǎn)分錄是什么
84785044
2019 07/19 12:41
我已經(jīng)解決了。是我6月份軟件自動結(jié)轉(zhuǎn)了管理費用了。
84785044
2019 07/19 12:42
請問我園林綠化公司，這是是收入來源，這個人工工資可以結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本科目上吧
84785044
2019 07/19 12:46
人工是綠化公司的，承接的物業(yè)公司的綠化保養(yǎng)，這個不可以作為主營成本嗎？
84785044
2019 07/19 12:51
我們也不是勞務(wù)公司，是園林景觀工程公司，業(yè)務(wù)范圍有綠化管理，我們這個發(fā)放的人員工資不可以作為主營業(yè)務(wù)成本嗎？
84785044
2019 07/19 13:01
勞務(wù)工資嗎？勞務(wù)工資就涉及到申報個稅的問題，這個需要繳稅了吧。我發(fā)放的都是保潔和綠化工的工資，都是五六十歲的，
84785044
2019 07/19 13:03
我覺得這個也不能算勞務(wù)吧，綠化園林公司都是保潔和綠化養(yǎng)護(hù)的人員，工資是死的，每月按時發(fā)放的那種。
84785044
2019 07/19 13:10
那請問我這么編制分錄，合適嗎？我們公司發(fā)放的工資正常申報個稅，不需要填那個勞務(wù)工資那吧。就填寫正常工資薪金那。
84785044
2019 07/19 13:12
這么說吧，實際上都是物業(yè)公司的，只是專門成立了個綠化公司，把保潔和綠化都轉(zhuǎn)了過來。只發(fā)放他們的工資。
84785044
2019 07/19 13:21
你說的沒有錯，是我這樣處理也可以嗎？綠化公司主要構(gòu)成人員現(xiàn)在就是保潔綠化工的工資。管理人員不在其中。就是借方不能是管理費用-工資，是嗎
84785044
2019 07/19 13:26
費用最后我結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本了，這樣行嗎？我是先計提每月工資的，所以放管理費用了，不然我季度申報企業(yè)所得稅應(yīng)該是要交稅的。
84785044
2019 07/19 13:28
那我現(xiàn)在是這么編寫的，是都要改了嗎？那我季度申報是不是也錯了？
84785044
2019 07/19 13:32
我工資現(xiàn)在都是已經(jīng)實際發(fā)放，就算分錄錯誤，結(jié)轉(zhuǎn)到成本也是這個數(shù)據(jù)，應(yīng)該不是錯的吧。只能說分錄科目錯誤了。
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