問(wèn)題已解決

老師，請(qǐng)問(wèn)下公司注銷(xiāo)，還有往來(lái)款沒(méi)有清！這個(gè)在注銷(xiāo)稅務(wù)這邊沒(méi)有關(guān)系吧

84784977| 提問(wèn)時(shí)間：2019 07/16 17:25
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汪晨老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，這個(gè)沒(méi)有關(guān)系的。
2019 07/16 17:25
84784977
2019 07/16 17:36
老師再問(wèn)下你，2019年交了企業(yè)所得稅4萬(wàn)，第二季度虧損109萬(wàn)。我不想退第一季度的4萬(wàn)，我年報(bào)的時(shí)候怎么調(diào)整剛好不用退
汪晨老師
2019 07/17 15:33
你好，年終匯算清繳制的，多繳了，需退回的。
84784977
2019 07/17 15:35
就是不做退稅！退稅太麻煩！稅務(wù)也不會(huì)讓他退稅！現(xiàn)在就是注銷(xiāo)時(shí)怎么調(diào)整匯算清繳！把多交的平掉
汪晨老師
2019 07/17 15:37
你好，轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入科目。
84784977
2019 07/17 15:40
什么意思不太明白！我要把2019年的匯算清繳做平，就不用退4萬(wàn)！但是第二季度我又虧損了100萬(wàn)，我要調(diào)整哪個(gè)把這部分平掉剛好不用退4萬(wàn)
汪晨老師
2019 07/17 15:48
你好，你多交的稅款，不退，那你直接計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入，或者后面的季度，利潤(rùn)做高一點(diǎn)。剛好沖掉4萬(wàn)的所得稅。
84784977
2019 07/17 15:51
現(xiàn)在就是要注銷(xiāo)了！后面的沒(méi)辦法做！不退直接入營(yíng)業(yè)外收入是什么意思！但是稅務(wù)那邊會(huì)顯示你有這部分所得稅要退！必須在注銷(xiāo)的時(shí)候報(bào)年報(bào)平掉！現(xiàn)在就是不退的話(huà)怎么平賬
汪晨老師
2019 07/17 15:54
你好，那沒(méi)辦法的，那你就和稅務(wù)局說(shuō)，不要了。
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