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老師，想問一下，還沒收到發(fā)票的招聘費可以直接做費用嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，可以現(xiàn)在做費用，來了發(fā)票貼上
2019 07/16 15:39
84784969 
2019 07/16 15:41
需不需要再后面來更正這筆憑證啊，沒收到發(fā)票，不能直接做費用啊
暖暖老師 
2019 07/16 15:42
可以的餓，來了發(fā)票再貼上
或者做預付賬款
84784969
2019 07/16 16:14
想問下，之前收到對方公司22萬。然后又退回去，現(xiàn)在退回去，怎么做分錄啊
暖暖老師
2019 07/16 16:14
做一個收到的相反分錄就可以的
84784969
2019 07/16 16:16
能寫出來一下嗎
暖暖老師
2019 07/16 16:17
借應付賬款
貸銀行存款
84784969
2019 07/16 16:21
之前收到的時候是做借：銀行存款，貸：應收賬款-某某公司，現(xiàn)在退回去怎么寫
暖暖老師
2019 07/16 16:23
借應收賬款--某某公司
貸銀行存款
84784969
2019 07/16 16:27
付法人往來款，到底是做 借：其他應收款，還是借：其他應付款 啊
暖暖老師
2019 07/16 16:28
是做 借：其他應收款
84784969
2019 07/16 16:32
我全部做到借：其他應付款里面去了，怎么辦
暖暖老師
2019 07/16 16:34
你可以調整過來，做到其他應收
84784969
2019 07/16 16:42
把掛到其他應付款里面的全部調整到其他應收款嗎，直接做一筆 借：其他應收款 貸：其他應付款 是嗎
暖暖老師
2019 07/16 16:43
是的餓，你的會計分錄是正確的
84784969
2019 07/16 16:45
其實難道放其他應付款不行嗎
暖暖老師
2019 07/16 16:47
你自己寫一下分錄覺得對嗎？
84784969
2019 07/16 16:47
借：其他應付款 貸：庫存現(xiàn)金
暖暖老師
2019 07/16 16:48
將來有發(fā)票拿過來的話是可以的
84784969
2019 07/16 16:49
怎么可能有發(fā)票，是出納自己用A4紙打印的一個，付法人現(xiàn)金往來多少錢，這樣子的哦
暖暖老師
2019 07/16 16:50
那就是的，其實哪一個都不好總掛賬
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