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老師，匯繳清算后補(bǔ)交了500元企業(yè)所得稅，導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表的勾稽不成立，想調(diào)期初數(shù)怎么調(diào)
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這個是需要調(diào)增資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費年初數(shù)，調(diào)減未分配利潤的年初數(shù)
2019 07/16 09:38
84785015 
2019 07/16 09:38
只調(diào)這兩個就可以了嗎
maize老師 
2019 07/16 09:41
是的，這個過了匯算清繳是這么調(diào)
84785015
2019 07/16 09:53
老師，調(diào)過來了，可是5月份的期末數(shù)因應(yīng)交稅費的年初調(diào)增了，也相應(yīng)增加了，未分配利潤的5月期末數(shù)因年初的調(diào)減也減少了，所以還是不成立的
maize老師
2019 07/16 09:58
你沒有調(diào)之前那個發(fā)圖過來下
maize老師
2019 07/16 09:59
沒有調(diào)之前資產(chǎn)負(fù)債表發(fā)圖片過來下
maize老師
2019 07/16 10:03
沒有問題啊，我拿一個數(shù)據(jù)驗證下，
84785015
2019 07/16 10:07
可是調(diào)了期初數(shù)據(jù)后，前面4個月關(guān)心成立的，就這個5月份的關(guān)系不成立，懇請老師幫我看下這個調(diào)過的這個資產(chǎn)表
maize老師
2019 07/16 10:13
親，你啥都沒有發(fā)我咋給你調(diào)啊，你發(fā)你沒有調(diào)之前的利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表，只調(diào)申報的年初數(shù) 你賬上沒有售后不要調(diào)了
84785015
2019 07/16 10:22
老師 是不是賬上的就不管他了，不成立就算了 就這樣了嗎
maize老師
2019 07/16 10:23
實際工作中是的，要不你調(diào)那個格式變化，那后續(xù)還不一定可以調(diào)回來，一般沒有售后的就不管它算了
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