問(wèn)題已解決

老師，我們項(xiàng)目部5.24預(yù)付20000給活動(dòng)板房，27日又付90000給活動(dòng)板房，但本來(lái)90000是要付給集裝箱的，我付錯(cuò)人了，然后和活動(dòng)板房協(xié)商后，31日他退還31000給我們，我們?cè)俑督o集裝箱31000+66200=97200元，付給活動(dòng)板房20000+90000-31000=79000元，請(qǐng)問(wèn)這分錄要怎么做呢？

84785022| 提問(wèn)時(shí)間：2019 07/16 09:35
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樸老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：會(huì)計(jì)師
你還是按照正常的分錄來(lái)做，只不過(guò)多付了錢(qián)然后沖了多付的部分就可以了
2019 07/16 09:46
84785022
2019 07/16 10:01
那我這樣做對(duì)不對(duì)呢？ 24日：借：預(yù)付-活動(dòng)板房20000 貸：銀存20000 27日：借：臨時(shí)設(shè)施-活動(dòng)板房59000 其他應(yīng)收-活動(dòng)板房31000 貸：銀存90000 31日：借：臨時(shí)設(shè)施-集裝箱97200 貸：其他應(yīng)收-活動(dòng)板房31000 銀存66200
樸老師
2019 07/16 10:03
人家給你退回了那個(gè)31000，你直接沖銷(xiāo)然后再做第三筆直接做成貸銀行存款就可以了
84785022
2019 07/16 10:07
老師您的意思是27日直接貸：銀存59000，然后31日貸：銀存97200？可是我27日確實(shí)付的是90000，這樣沒(méi)問(wèn)題嗎？
樸老師
2019 07/16 10:09
你不是說(shuō)那個(gè)多付的三萬(wàn)一人家給你退回來(lái)了嗎
84785022
2019 07/16 10:11
好的理解了謝謝老師
樸老師
2019 07/16 10:14
你只要把多付的那個(gè)先沖銷(xiāo)了就行。滿(mǎn)意請(qǐng)給五星好評(píng)，謝謝
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