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問(wèn)題已解決
企業(yè)所得稅第一季度是盈利的，可是沒(méi)繳納所得稅，填寫(xiě)的是彌補(bǔ)以前年度虧損。第二季度是虧損的，還是填寫(xiě)彌補(bǔ)以前年度虧損嗎？
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也是同樣的填寫(xiě)彌補(bǔ)以前年度虧損，不交稅
2019 07/15 07:47
84785027 
2019 07/15 08:10
老師，幫我看看第二季度填寫(xiě)的對(duì)嗎？
江老師 
2019 07/15 08:25
這個(gè)可以的，與利潤(rùn)表保持一致，就行了。
84785027
2019 07/15 08:27
可是第二季度沒(méi)有填寫(xiě)，彌補(bǔ)以前年度虧損啊
江老師
2019 07/15 08:30
這個(gè)是因?yàn)樘潛p的，不存在填寫(xiě)
84785027
2019 07/15 08:38
老師，之前年度要是盈利的，是不是就不能填寫(xiě)彌補(bǔ)以前年度虧損了啊
江老師
2019 07/15 08:38
是的，就是沒(méi)有虧損，就不能彌補(bǔ)以前年度的虧損了
84785027
2019 07/15 09:03
老師，那我想查詢(xún)一下，以前年度虧損，有沒(méi)有剩余，應(yīng)該怎么查詢(xún)？
江老師
2019 07/15 09:03
這個(gè)可以查你們的企業(yè)所得稅年報(bào)
84785027
2019 07/15 09:08
老師，2017年匯算清繳是有彌補(bǔ)的，為啥2018年匯算清繳的明細(xì)里邊沒(méi)有呢
江老師
2019 07/15 09:10
你看2018年匯算清繳就是有彌補(bǔ)以前年度虧損28萬(wàn)元多
84785027
2019 07/15 09:12
老師，我不明白！
江老師
2019 07/15 09:18
你看2018年的最后一行，可結(jié)轉(zhuǎn)后期的虧損額，就減少了。
84785027
2019 07/15 09:20
就是現(xiàn)在已經(jīng)沒(méi)有剩余虧損了，是嗎？老師
江老師
2019 07/15 09:22
應(yīng)該是沒(méi)有虧損的數(shù)據(jù)了
84785027
2019 07/15 09:23
好的，謝謝老師，可是2018匯算清繳以后，也沒(méi)有繳納所得稅啊
江老師
2019 07/15 09:36
這個(gè)應(yīng)該是彌補(bǔ)了前期的虧損，你看前三年的虧損都是彌補(bǔ)了的
84785027
2019 07/15 10:20
老師，我還是不明白，有這種相關(guān)課程的鏈接嗎
江老師
2019 07/15 10:21
這個(gè)學(xué)習(xí)會(huì)計(jì)學(xué)堂中稅學(xué)堂中的“企業(yè)所得稅的內(nèi)容”
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