問(wèn)題已解決

嗯老師，我有一個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅已經(jīng)認(rèn)證了，由于發(fā)票遺失，需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，那我的分錄該怎么做呢？

84785036| 提問(wèn)時(shí)間：2019 07/13 19:30
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蔣飛老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師考試（83分）,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！ 是什么業(yè)務(wù)發(fā)票？
2019 07/13 19:31
84785036
2019 07/13 19:31
嗯，是一個(gè)團(tuán)體意外險(xiǎn)，之前沒有入賬唉
蔣飛老師
2019 07/13 19:35
含稅記入管理費(fèi)用-保險(xiǎn)費(fèi)就可以了
84785036
2019 07/13 19:36
老師主要是這樣子的，我已經(jīng)認(rèn)證這張發(fā)票了，嗯，但是現(xiàn)在這個(gè)發(fā)票遺失了，所以我需要把它轉(zhuǎn)出來(lái)，那我應(yīng)該怎么進(jìn)行操作呢？
蔣飛老師
2019 07/13 19:47
你好！ 補(bǔ)做分錄 借：管理費(fèi)用-保險(xiǎn)費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 貸：銀行存款
蔣飛老師
2019 07/13 19:47
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 借：管理費(fèi)用-保險(xiǎn)費(fèi) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）
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