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問題已解決
請(qǐng)問這一季度的資產(chǎn)負(fù)債表上其他應(yīng)付款為負(fù)數(shù)，而且是負(fù)十幾萬，該怎么去調(diào)？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
您好
填資產(chǎn)負(fù)債表的時(shí)候負(fù)數(shù)的金額填到其他應(yīng)收款里面
2019 07/11 15:25
84785036 
2019 07/11 15:27
可以直接做一筆分錄？就是借：其他應(yīng)收賬款 貸：其他應(yīng)付賬款 可以這樣？這樣是不是金額自動(dòng)就到其他應(yīng)收款中去了？
84785036
2019 07/11 15:28
如果我現(xiàn)在填寫資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)，填到其他應(yīng)收款中去，是不是下一期的資產(chǎn)負(fù)債表還是為負(fù)數(shù)？
bamboo老師 
2019 07/11 15:30
可以直接做一筆分錄 分錄這樣寫正確
如果您不做分錄 只是填表的時(shí)候分類重填 下一期的資產(chǎn)負(fù)債表還是為負(fù)數(shù)
84785036
2019 07/11 15:35
好的 那我直接做一筆分錄吧 再請(qǐng)問一個(gè)問題呢，我這期代開專票含稅2萬，自己開的普票含稅是3萬，無票收入不含稅是35萬，我們是小規(guī)模，請(qǐng)問該怎么填增值稅報(bào)表呀？
bamboo老師
2019 07/11 15:52
那您這個(gè)月要全額繳納增值稅了
把您申報(bào)表截圖一下好嗎
84785036
2019 07/11 16:00
準(zhǔn)確的來說，利潤表上面的營業(yè)收入：405490.2，其中：稅務(wù)局代開專票：2萬，不含稅收入：19417.48，這個(gè)是繳納了增值稅的，附加稅也繳納了的，自己開的普票3萬，不含稅收入：29126.22，代開的專票也把附加稅繳納了的，請(qǐng)問這個(gè)怎么去填呢？
bamboo老師
2019 07/11 16:13
把除稅務(wù)代開的收入 都填在第三欄
預(yù)繳的增值稅582.52填在左邊欄次
84785036
2019 07/11 16:19
有個(gè)自動(dòng)填表，我點(diǎn)的是自動(dòng)填表，就自動(dòng)生成這樣的了，我開的普通發(fā)票3萬是咨詢服務(wù)費(fèi)，不填到服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)，填到貨物及勞務(wù)那一列可以？然后這29126.22填到第三行（稅控器具開具的普通發(fā)票不含稅銷售額），剩下的就是無票收入，無票收入：356946.5 這個(gè)金額填到第十行（其中：小微企業(yè)免稅銷售額）這一行，可以？
bamboo老師
2019 07/11 16:36
29126.22 填到服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)
無票收入：356946.5填到第三聯(lián)
您季度超過30萬了 要全額繳稅的
84785036
2019 07/11 16:42
請(qǐng)問是這樣填寫？就是稅務(wù)代開的專票填寫在第一行，自己開的29126.22普票+無票收入：356946.5，合計(jì)：386072.72 這個(gè)金額填寫在第三行？麻煩幫忙看下是這樣填？
bamboo老師
2019 07/11 16:44
把開的服務(wù)費(fèi)發(fā)票填到服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn) 其余的填到第三欄
84785036
2019 07/11 16:48
幫忙看下，是這樣？那稅務(wù)局代開的專票，那繳納的附加稅是怎么填呢，稅務(wù)局代開的專票，附加稅填了的。
bamboo老師
2019 07/11 16:51
您本期應(yīng)納稅額還沒有填寫呢
附加稅不在這張表填寫
84785036
2019 07/11 16:55
那是356946.50*3%=10708.4，那要繳納這么多的增值稅？
bamboo老師
2019 07/11 16:56
還有自己29126.22也要計(jì)算繳納
一、對(duì)月銷售額10萬元以下（含本數(shù)）的增值稅小規(guī)模納稅人，免征增值稅。季度30萬 超過全額繳納
84785036
2019 07/11 17:18
啊 這是淘寶的全部收入金額，把這些收入，其中一部分做成費(fèi)用，可以？這個(gè)收入中也產(chǎn)生了些費(fèi)用，不是全部都是凈收入。也有一些成本，比如物流費(fèi)用，倉儲(chǔ)費(fèi)這些，可以做成借：其他貨幣資金-支付寶 貸：主營業(yè)務(wù)收入 銷項(xiàng) 銷售費(fèi)用 其他應(yīng)付款-倉儲(chǔ)費(fèi)？
bamboo老師
2019 07/11 17:32
您支付出去的才是費(fèi)用 您銷售商品收到的都應(yīng)該是收入
產(chǎn)生的費(fèi)用計(jì)入營業(yè)成本或者銷售費(fèi)用 減少利潤總額 但是不減少營業(yè)收入
84785036
2019 07/11 17:36
那要繳納一萬多的稅款呀，有沒有其他方法？
bamboo老師
2019 07/11 17:38
上面跟您說的是正規(guī)的賬務(wù)處理方式 如果您不想交稅 那您自己在不開票收入那想想辦法吧
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