問(wèn)題已解決

老師，我發(fā)現(xiàn)我應(yīng)交增值稅期末余額多了1分錢(qián)，我查出來(lái)了是3月份的時(shí)候記錯(cuò)了，但是我不可能把帳調(diào)到3月修改，我能不能在6月帳里面修改，多了的一分錢(qián)我怎么做分錄呢？

84785040| 提問(wèn)時(shí)間：2019 07/11 11:43
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趙英老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師，財(cái)稅實(shí)操講師
把查看勾選數(shù)據(jù)和金稅盤(pán)數(shù)據(jù)，看是進(jìn)項(xiàng)少記了一分還是銷(xiāo)項(xiàng)多記了一分，然后再去調(diào)。
2019 07/11 11:51
84785040
2019 07/11 11:52
是銷(xiāo)項(xiàng)多記了1分
84785040
2019 07/11 11:53
那我該怎么調(diào)呢？
84785040
2019 07/11 11:59
是不是借:應(yīng)交稅費(fèi) 銷(xiāo)項(xiàng) ，貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
趙英老師
2019 07/11 12:35
嗯，然后再把調(diào)出來(lái)的銷(xiāo)項(xiàng)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅「轉(zhuǎn)出未交增值稅」，最后轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅中。
84785040
2019 07/11 12:47
好的
趙英老師
2019 07/12 10:17
好的。。。。。。
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