問題已解決

我是一般納稅人，上個月開了退貨的紅字發(fā)票給客戶，開的16個點的稅率?，F(xiàn)在稅局系統(tǒng)顯示稅率有誤，我查了原來該退貨以前是17個點的發(fā)票開出去的，現(xiàn)在紅字發(fā)票應該也是17個點開，可開成了16個點，又跨月了，該如何處理??？稅局說要我先對應錯誤紅字發(fā)票開一張藍色發(fā)票沖掉，然后再開17個點正確的紅字發(fā)票，是這樣嗎？那這一藍一紅發(fā)票如何做帳

84785024| 提問時間：2019 07/11 10:08
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點~玲老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師
重新開的16個點的藍字和紅字16個點都確認收入，剛好抵消，不影響賬務，開的17個點的紅字也確認負數(shù)收入，沖之前的藍字17個點
2019 07/11 11:21
84785024
2019 07/11 11:46
這個是跨年的退貨了，那能沖減當月主營業(yè)務成本嗎？還是要做以前年度損益調整?。?/div>
點~玲老師
2019 07/11 11:47
用以前年度損益調整代替
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