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問題已解決
老師您好！我是小規(guī)模納稅人，季度銷售額22萬，沒有達(dá)到起征點(diǎn)。填增值稅申報(bào)表未達(dá)到起征點(diǎn)欄是藍(lán)色的？是什么原因
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你好，你單位登記類型是公司還是個(gè)體戶？
2019 07/11 09:26
84785010 
2019 07/11 09:26
老師您好！是公司
鄒老師 
2019 07/11 09:27
你好，公司類型應(yīng)當(dāng)在小微企業(yè)免稅銷售額欄次填寫，所以 未達(dá)到起征點(diǎn)欄是灰色無法填寫的
84785010
2019 07/11 09:29
我就填在免稅銷售額那一欄了。但就說我達(dá)到起征點(diǎn)，要繳納稅款
鄒老師
2019 07/11 09:30
你好，能提供一下你單位增值稅申報(bào)表是如何填寫的圖片？
84785010
2019 07/11 09:32
好的。您稍等
鄒老師
2019 07/11 09:43
你好，有找到增值稅申報(bào)表圖片？
84785010
2019 07/11 09:49
老師您好！您收到?jīng)]？
鄒老師
2019 07/11 09:58
你好，您這個(gè)不全啊，第一行，第二行的數(shù)據(jù)沒有看到
我需要一個(gè)完整的增值稅申報(bào)表圖片
84785010
2019 07/11 09:58
老師您看了沒有呢？
84785010
2019 07/11 10:02
84785010
2019 07/11 10:03
84785010
2019 07/11 10:04
老師！麻煩您在看一下，謝謝
鄒老師
2019 07/11 10:09
你好，你需要把第一行，第三行的數(shù)據(jù)改為0
84785010
2019 07/11 10:10
謝謝老師！
鄒老師
2019 07/11 10:17
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝
84785010
2019 07/11 14:09
老師您好！
84785010
2019 07/11 14:10
我們是小規(guī)模納稅人。但季度開票的金額沒有達(dá)到起征點(diǎn)，開票開的是專票，請(qǐng)問我該怎么填報(bào)稅申報(bào)表呢？
鄒老師
2019 07/11 14:18
你好，把專用發(fā)票不含稅收入金額填寫在第一行
84785010
2019 07/11 14:21
老師！專票必須要繳稅是嗎？匯算清繳時(shí)才退是嗎？
鄒老師
2019 07/11 14:22
你好，是的，這個(gè) 是不退專用發(fā)票繳納 的增值稅的
84785010
2019 07/11 14:24
那意思就是我開專票，不管有沒有達(dá)到起征點(diǎn)都要繳納增值稅。
鄒老師
2019 07/11 14:25
你好，是的，是這樣的
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