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6月預(yù)繳企業(yè)所得稅，我們公司的利潤有200萬，我們預(yù)提一部分成本嗎？比如運(yùn)輸費(fèi)，是正常發(fā)生的，這個月也可以取得發(fā)票？
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你好 如果你們實際有發(fā)生的話可以暫估成本或者做成本費(fèi)用 后期及時補(bǔ)發(fā)票
2019 07/10 17:18
84785034 
2019 07/10 17:20
那分錄借:主營業(yè)務(wù)成本，貸:應(yīng)付賬款？
meizi老師 
2019 07/10 17:26
你好 如果是你們主營成本的話 可以先這樣做 后期補(bǔ)票 可以的權(quán)責(zé)發(fā)生制
84785034
2019 07/10 17:38
我們給購貨方報價是含運(yùn)費(fèi)的價格，供貨方給我們報的是不含運(yùn)費(fèi)的價格，而且500多萬的收入要開90萬左右的運(yùn)費(fèi)，我是不是可以把運(yùn)費(fèi)分?jǐn)偟矫糠N產(chǎn)品上？還是說做入銷售費(fèi)用？
meizi老師
2019 07/10 17:44
你好這個看你們合同怎么簽訂的 如果要求運(yùn)輸單獨和商品開的 你們也要按合同開票的
84785034
2019 07/10 17:46
開的產(chǎn)品銷售發(fā)票的金額包含了運(yùn)費(fèi)的，也就是合同沒有單獨約定運(yùn)費(fèi)的問題
meizi老師
2019 07/10 17:59
你好 那你們可以把運(yùn)輸并入貨品一起開 但是前提要跟對方購買方說下
84785034
2019 07/10 18:23
老師，我是想問我們公司這邊 單獨取得運(yùn)輸進(jìn)項票 的時候 可以 分?jǐn)側(cè)氤杀締幔?/div>
meizi老師
2019 07/10 18:27
你好 可以的 這個是你們的成本
84785034
2019 07/11 09:48
謝謝老師
meizi老師
2019 07/11 09:59
嗯 不客氣的 滿意請給予平價
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老師好，因為有成本發(fā)票沒有收到，導(dǎo)致本季度利潤太高，預(yù)繳企業(yè)所得稅太多，可否預(yù)提成本？新準(zhǔn)則是否允許預(yù)提？
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做賬按權(quán)責(zé)發(fā)生制，哪期發(fā)生計入哪期，如果沒收到發(fā)票及未付款也可以預(yù)提計入是嗎，比如2024年7月前發(fā)生的費(fèi)用，7月才付款及收到發(fā)票，也可以在6月份就預(yù)提這些費(fèi)用，導(dǎo)致少預(yù)繳所得稅，這種情況沒稅務(wù)風(fēng)險吧？
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企業(yè)所得稅季度預(yù)繳的時候，并不是按利潤表的利潤總額繳納的，只是預(yù)繳了一部分，可以這樣嗎？這樣做有什么影響嗎？
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老師，所得稅是7-9月有利潤就預(yù)提出來嗎？看三個月的利潤嗎？比如8月一個月有利潤也不預(yù)提吧？
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去年發(fā)生的費(fèi)用未取得發(fā)票，但做了預(yù)提，今年取得發(fā)票，會計和稅務(wù)上怎么處理？
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