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老師，我發(fā)票開了120萬，實際到賬數(shù)只有87萬，多了，怎么做分錄

84784947| 提問時間：2019 07/06 13:58
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趙英老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師，財稅實操講師
借：應收賬款 37萬 銀行存款 87萬 貸：主營業(yè)務收入 120萬÷適用稅率 應交稅費-應交增值稅「銷項稅額」
2019 07/06 14:00
84784947
2019 07/06 14:01
就完了，還要做其他的分錄米
84784947
2019 07/06 14:22
老師，多的發(fā)票要沖紅，怎么做分錄
趙英老師
2019 07/06 14:48
其他分錄需要做的肯定要做
趙英老師
2019 07/06 14:50
為什么要沖紅，是開錯了，進行了多開，需要沖紅。將多開的部分做紅字分錄，借：應收賬款 貸：主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅「銷項稅額」
趙英老師
2019 07/06 14:50
同時沖銷對應的成本
84784947
2019 07/06 19:43
老師多開了票，就是多交了稅款，我們是小規(guī)模納稅人，要開紅字發(fā)票抵稅款?。?/div>
84784947
2019 07/06 19:45
老師退審資金怎么做分錄
趙英老師
2019 07/06 20:25
退審資金做營業(yè)外收入。
84784947
2019 07/06 21:35
退回去了，做收入，不明白
趙英老師
2019 07/06 21:45
要看當時怎么做的帳，有沒有做往來掛賬，有的話就沖銷往來賬。沒有，如果屬于營業(yè)外支出，則計入營業(yè)外支出。
84784947
2019 07/06 22:01
老師收到質(zhì)保金了怎么做分錄
趙英老師
2019 07/07 11:49
借：銀行存款 貸：其他應付款-XXX質(zhì)保金
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