問(wèn)題已解決

老師請(qǐng)教一下：我這邊錄入起初數(shù)據(jù)時(shí)候多錄入了2000的應(yīng)收賬款，現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)，我應(yīng)該怎樣調(diào)賬呢

84785001| 提問(wèn)時(shí)間：2019 07/04 17:30
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武老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師
你做個(gè)反向的分錄就可以了，同學(xué)
2019 07/04 17:36
84785001
2019 07/04 17:40
問(wèn)題是之前沒(méi)有會(huì)計(jì)做賬的呀！我只是從2019年1月初錄入了期初數(shù)據(jù)，當(dāng)時(shí)我從經(jīng)手人那里得知有70萬(wàn)的應(yīng)收賬款，現(xiàn)在才知道只有698000，實(shí)際到賬沒(méi)70萬(wàn)，我該怎樣做賬呢
武老師
2019 07/04 18:14
你就按說(shuō)，沖銷(xiāo)一別，然后在做現(xiàn)實(shí)的金額
84785001
2019 07/05 10:29
我之前并沒(méi)有做分錄，只是錄入期初數(shù)據(jù)，這種情況怎么沖銷(xiāo)呀？
武老師
2019 07/05 11:21
那你就現(xiàn)在補(bǔ)個(gè)分錄
84785001
2019 07/05 15:04
但是，我的稅都交了的，要是再確認(rèn)收入和增值稅，公司且不是要多交稅嗎？
武老師
2019 07/05 15:42
你就做出來(lái)你差額就可以
84785001
2019 07/05 15:48
？？？什么意思
武老師
2019 07/05 17:28
多出來(lái)的部分做分錄就可以
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