問(wèn)題已解決

我公司小規(guī)模納稅人，物業(yè)管理及租賃，企業(yè)所得稅查賬征收，2013年所得額-157萬(wàn)，2014年-6萬(wàn)，現(xiàn)2019年發(fā)現(xiàn)未申報(bào)收入2014年78萬(wàn)，已申報(bào)2014補(bǔ)交營(yíng)業(yè)稅金及附加4萬(wàn)，2013年的虧損一直沒(méi)有彌補(bǔ)，請(qǐng)問(wèn)這筆收入78萬(wàn)能否彌補(bǔ)2013年的虧損不交所得稅？另外2019年現(xiàn)在的憑證分錄怎么做？謝謝

84784973| 提問(wèn)時(shí)間：2019 07/03 11:56
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職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
你好，你當(dāng)時(shí)要是申報(bào)了就可以彌補(bǔ)不交任何錢(qián)，但你未申報(bào)可以會(huì)要有滯納金，具體看你稅局要求多少，交稅的話(huà)借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅費(fèi)
2019 07/03 12:40
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