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實(shí)務(wù)
問題已解決
l老師：我在6月15日開了一張銷售專票，發(fā)現(xiàn)開錯(cuò)了，又開了一張同金額的負(fù)數(shù)發(fā)票，需不需做賬
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
要做賬的 借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 開紅字時(shí)紅沖這個(gè)分錄 再開正確的發(fā)票時(shí)再做一個(gè)這樣的分錄 不開就不用再做了 其他你當(dāng)月開錯(cuò)的直接作廢就好了
2019 07/02 16:06
84784968 
2019 07/03 09:36
老師：我的成本沒有發(fā)票，能入賬嗎？如果入不了賬，掛賬的話分錄該怎么做，謝謝
玲老師 
2019 07/03 09:40
可以 就是不能稅前扣除 就是正常做分錄 和有票的一樣
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