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實(shí)務(wù)
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請問老師月末如何計(jì)提增值稅，因?yàn)槭切∫?guī)模納稅人，30萬免稅，自己計(jì)算一下是免稅的還需要計(jì)提嗎？如果需要怎么計(jì)提，一級還需要計(jì)提其他稅嗎？
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你好！你確認(rèn)收入的時候計(jì)提。
可以不用計(jì)提其他稅
2019 07/01 15:28
84784969 
2019 07/01 15:57
老師您好，我收入的時候做的分錄是借銀行存款，貸收入和貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額，那請問老師還需要月末計(jì)提嗎？
宋生老師 
2019 07/01 16:09
你好！這個就已經(jīng)是計(jì)提了。不用再計(jì)提了
84784969
2019 07/01 16:30
那下月初怎么操作呢，老師，如果我免稅的話，下月申報后怎么做分錄，如果不免說，又怎么做分錄呢
宋生老師
2019 07/01 16:31
你好！你免稅的話，你沒計(jì)提，也不用做其他分錄。
如果不免稅，你這個月就要計(jì)提，下個月繳納。
84784969
2019 07/01 16:51
不對呀，老師，我在確認(rèn)收入的時候不是計(jì)提了嗎？既然免稅，不是要把負(fù)債沖掉嗎？
宋生老師
2019 07/01 16:56
你好！如果你計(jì)提了，你就借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交XX稅 貸營業(yè)外收入。
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