問(wèn)題已解決

金蝶K3軟件2011年建賬的時(shí)候期初試算平衡表就不平衡，要怎么調(diào)呢？不知道哪年又發(fā)生了試算平衡表不平衡，要怎么調(diào)賬呢？

84785041| 提問(wèn)時(shí)間：2019 07/01 09:29
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樸老師
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2019 07/01 09:31
84785041
2019 07/01 09:35
我的意思是要怎么把賬調(diào)平？可以用以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目嗎？借：以前年度損益調(diào)整，貸：利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)（還是平年利潤(rùn)）
樸老師
2019 07/01 09:43
可以的，你現(xiàn)在哪里有不平，先借那個(gè)科目貸以前年度損益調(diào)整，然后再借以前年度損益調(diào)整，貸：利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
84785041
2019 07/01 09:50
老師好，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)借以前年度損益調(diào)整，貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)，是軟件結(jié)轉(zhuǎn)損益自動(dòng)生成的，還是要人工手動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)呢
樸老師
2019 07/01 09:53
你要手動(dòng)輸入的哦
84785041
2019 07/01 11:12
這個(gè)好象只能是調(diào)整期初余額，我錄入了憑證調(diào)整，本期是平衡，期末還是一樣不平衡，期初是要怎么調(diào)賬呢
樸老師
2019 07/01 11:53
借你那個(gè)科目貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
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