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實(shí)務(wù)
問題已解決
您好，請問：一般納稅人，本月有張進(jìn)項(xiàng)對方稅率開錯了，我方已抵扣，已開紅字信息表，對方應(yīng)該要下月開紅字發(fā)票，我本月和下月怎么處理？分錄怎么做？謝謝
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你開紅字信息表上傳審核通過吧，那附表2進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，做賬借xx 負(fù)數(shù) 貸xx負(fù)數(shù) 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，次月收到紅字發(fā)票貼這個后面就可以
2019 06/30 14:01
84785026 
2019 06/30 14:08
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是二級明細(xì)科目吧？月底直接結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅對嗎？附表2進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出要自己把這個數(shù)字填進(jìn)去嗎？系統(tǒng)不會帶出來嗎？如果未上傳審核的話處理不一樣嗎？謝謝！
maize老師 
2019 06/30 14:14
三級明細(xì)，月末是需要結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅， 這個不會帶出來需要自己填寫，未上傳那就不需要填寫附表2賬務(wù)處理也不需要做分錄
84785026
2019 06/30 14:28
懂了，如果信息表沒上傳，相對于本月正常做進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣掉，等下個月再做紅字分錄，下月增值稅申報再進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出是吧？
maize老師
2019 06/30 14:49
是的，幾時上傳審核通過才進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
84785026
2019 06/30 15:04
非常感謝！
maize老師
2019 06/30 16:24
滿意請給五星好評，謝謝
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