問題已解決

老師好，6月份交納稅控盤年維護(hù)費(fèi)280元，本月進(jìn)項(xiàng)發(fā)票700元，銷項(xiàng)發(fā)票1200元，280本月抵扣和轉(zhuǎn)出未交增值稅怎樣做賬務(wù)處理，金額是多少？

84785040| 提問時(shí)間：2019 06/29 23:20
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王雁鳴老師
金牌答疑老師
職稱：中級會(huì)計(jì)師
您好，280元分錄，借：管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi)用，280元，貸：現(xiàn)金或者銀行存款，280元。同時(shí)，借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅，280元，借：管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi)用，負(fù)數(shù)280元。再做，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅，280元，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅，280元。
2019 06/29 23:26
84785040
2019 06/29 23:40
進(jìn)項(xiàng)稅700，銷項(xiàng)1200，服務(wù)費(fèi)280減免后最后未交增值稅又咋做賬務(wù)處理呢？
王雁鳴老師
2019 06/29 23:44
您好，進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)再做分錄，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)，1200元，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)，700元，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅，500元。
王雁鳴老師
2019 06/29 23:46
您好，按以上分錄操作后，再做，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅，220元，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅，220元。
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