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發(fā)票金額大于報(bào)銷金額怎么寫記賬憑證

84785040| 提問(wèn)時(shí)間：2019 06/29 14:20
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 按照實(shí)際報(bào)銷的金額入賬
2019 06/29 14:21
84785040
2019 06/29 14:25
不清楚合計(jì)那里應(yīng)該寫多少，因?yàn)槲覍?shí)際報(bào)銷金額是930，而那個(gè)合計(jì)是1019.28 可以怎么寫
bamboo老師
2019 06/29 14:25
您可以把發(fā)票上傳一下我給您寫吧
84785040
2019 06/29 14:26
就是這個(gè)
bamboo老師
2019 06/29 14:28
請(qǐng)問(wèn)是幾張發(fā)票 進(jìn)項(xiàng)稅額是多少 多的金額里面是專票金額么
84785040
2019 06/29 15:13
是專票
bamboo老師
2019 06/29 15:18
如果是專票的話 您進(jìn)項(xiàng)稅額稅率是多少 上面分錄的稅額明顯不符啊 可以把發(fā)票上傳我根據(jù)發(fā)票金額寫分錄么
84785040
2019 06/29 15:19
實(shí)際報(bào)銷830
bamboo老師
2019 06/29 15:40
借：管理費(fèi)用 830/1.16=715.52 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額 191.45 貸：庫(kù)存現(xiàn)金 830 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 (1388-830)/1.16*0.16=76.97
84785040
2019 06/29 15:44
稅率16%
bamboo老師
2019 06/29 16:04
前面分錄給您寫好啦 是按照16%的稅率
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