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多交增值稅的會(huì)計(jì)分錄及收到國稅退稅的會(huì)計(jì)分錄

84784970| 提問時(shí)間：2019 06/29 09:52
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，增值稅是小規(guī)模還是一般納稅人？ 退回的具體是什么稅款？
2019 06/29 09:52
84784970
2019 06/29 10:04
一般納稅人，增值稅繳款的時(shí)候沒有進(jìn)行加計(jì)抵減扣除，后去稅務(wù)局進(jìn)行加計(jì)抵減退稅
鄒老師
2019 06/29 10:06
你好 多交增值稅，借；應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅，貸；銀行存款 退回，借；銀行存款，貸；應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
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