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你好，不該計算抵扣的車票誤抵了進項。更正應(yīng)該怎么處理？沖回進項稅還是做轉(zhuǎn)出？ 進項轉(zhuǎn)出到底指的是什么？
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直接做進項稅轉(zhuǎn)出處理，就是屬于增值稅附表二中間部分填寫進項稅轉(zhuǎn)出。類型是最后一項“其他”
2019 06/28 20:51
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查看更多- 一般納稅人，主營紙制品，后新增公司營業(yè)范圍：食品預(yù)包裝，我想問下，做促銷，買10箱紙送一箱礦泉水，公司是外購的飲料 （借：庫存-礦泉水 借：進項稅 貸：應(yīng)付賬款 ）購進的礦泉水是否進項可以抵扣，然后隨紙贈送礦泉水，開增票的時候按比例分攤開票，借：應(yīng)收 貸：主營收入-紙 貸：其他收入-礦泉水 貸：銷項稅？ 那隨紙贈送的礦泉水月底直接結(jié)轉(zhuǎn)礦泉水的成本嗎？借：其他成本 貸：庫存-礦泉水 老師，麻煩看下是否正確，謝謝 然后明年匯算清繳也不用調(diào)整什么對吧？ 17小時前
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