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實(shí)務(wù)
問題已解決
這個(gè)月我只做了一筆分錄，其他的還沒做，為啥資產(chǎn)負(fù)債表會(huì)不平呢？
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你好 你做了啥分錄 一筆分錄不應(yīng)該不平的 發(fā)出來看看
2019 06/27 17:10
84785016 
2019 06/27 17:11
提現(xiàn)的，借庫存現(xiàn)金，貸銀行存款
meizi老師 
2019 06/27 17:16
你好 你銀行哪來的錢 新公司還是什么
84785016
2019 06/27 18:02
還有一個(gè)分錄，借財(cái)務(wù)費(fèi)用，銀行存款，貸應(yīng)收票據(jù)
meizi老師
2019 06/27 18:18
你好 你不是新公司吧 你檢查你期初平不平 科目余額表平不平
84785016
2019 06/27 18:20
科目余額表是平的，期初也是平的
meizi老師
2019 06/27 18:31
你好檢查下你的報(bào)表公式 你平的 才兩筆分錄不應(yīng)該不平 檢查下你錄分錄的金額對(duì)不對(duì) 借貸平不
84785016
2019 06/27 21:15
是因?yàn)橛幸还P是財(cái)務(wù)費(fèi)用吧
meizi老師
2019 06/28 09:16
你好 你檢查下的財(cái)務(wù)費(fèi)用 如果是利息要做 借方負(fù)數(shù) 不能直接走貸方 容易導(dǎo)致不平
84785016
2019 06/28 09:18
我用的是那個(gè)會(huì)計(jì)學(xué)堂快遞的資料，后面答案寫的就是借財(cái)務(wù)費(fèi)用，這個(gè)應(yīng)該是等到月底全部結(jié)轉(zhuǎn)了，就是平的吧
meizi老師
2019 06/28 09:23
你好 是的 你結(jié)轉(zhuǎn)后應(yīng)該損益到本年利潤(rùn) 會(huì)平 你先結(jié)轉(zhuǎn)試試
84785016
2019 06/28 09:23
結(jié)轉(zhuǎn)了，就是會(huì)進(jìn)本年利潤(rùn)科目是吧，然后資產(chǎn)負(fù)債表就是平的，
meizi老師
2019 06/28 09:24
嗯是的 損益結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)里面
84785016
2019 06/28 09:48
那在實(shí)操里，應(yīng)該做借方負(fù)數(shù)還是做貸方，財(cái)務(wù)費(fèi)用
84785016
2019 06/28 09:50
而且我這個(gè)是付出去的利息費(fèi)用，做的借方正數(shù)
meizi老師
2019 06/28 09:57
你好 實(shí)操也是做的借方負(fù)數(shù)的
84785016
2019 06/28 09:58
那我這個(gè)為啥做的借方正數(shù)，資產(chǎn)負(fù)債表不平呢？是正常的么
meizi老師
2019 06/28 10:06
你好 利息收入借方負(fù)數(shù) 不是借方正數(shù)
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