問(wèn)題已解決

企業(yè)所得稅年度申報(bào)表中本年應(yīng)補(bǔ)(退)的所得稅額是負(fù)數(shù)，怎么調(diào)整為0.稅務(wù)局說(shuō)我們多繳了稅，但是退我們這個(gè)稅很麻煩，讓我們自己把這個(gè)做成不要退

84785022| 提問(wèn)時(shí)間：2019 06/27 17:00
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文文老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
可在納稅調(diào)整明細(xì)表 扣除類 其他 調(diào)增相應(yīng)金額
2019 06/27 17:01
84785022
2019 06/27 17:08
我把費(fèi)用減下來(lái)，然后利潤(rùn)就會(huì)變高，應(yīng)納的稅額就會(huì)增高，可是又出現(xiàn)了一個(gè)所得稅減免，所以一直做不到0.舉個(gè)例子，我應(yīng)退補(bǔ)所得稅是58.95.那按照企業(yè)所得稅25%，我只有費(fèi)用減少235.8，然后退補(bǔ)所得稅就應(yīng)該是0，可是 當(dāng)我填了所得稅減免表格以后，所得稅減免235.8*15%=35.37 最后，企業(yè)所得稅退補(bǔ)又變成了-35.37了，請(qǐng)問(wèn)怎么才能做到0
文文老師
2019 06/27 17:10
應(yīng)減少費(fèi)用=58.95/15%=393元 按這個(gè)金額再套進(jìn)去
84785022
2019 06/27 17:20
按老師你給的金額減少費(fèi)用，還是有負(fù)數(shù)，現(xiàn)在變成了-7.08了，我怎么讓他變成0
文文老師
2019 06/27 18:52
58.95/10%=589.5，按這個(gè)金額再試試
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