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問題已解決
老師，我現在整理以前的賬，現在主要問題是賬很亂，之前賬是給外賬會計做的內帳，1.票據不全，與現金日記賬付出去金額也有不符，之前老板記在現金日記賬上有的記了有的沒有記，找不到票據，但外賬會計的數據又和現金日記賬有差額，現在賬上有33萬，而現在室有金額9820請我我怎么平以前的爛賬？我們是裝飾公司。
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您好，銀行余額現金類的做個余額調節(jié)表，調平 找老板簽字 ，之前的帳你不用管，負責你接手后的帳
2019 06/26 16:31
84784987 
2019 06/26 16:33
我們還沒有開通銀行賬戶，以前都是老板微信支付給個人的
84784987
2019 06/26 16:35
就不知道怎么調平，賬上金額區(qū)別太大了，
小黎老師 
2019 06/26 16:39
您好，你就余額表調平了
84784987
2019 06/26 16:41
？？？？
84784987
2019 06/26 16:41
不明白
小黎老師
2019 06/26 16:47
你好，如果要調整正確，那你需要一筆筆去核定清楚了
84784987
2019 06/26 16:48
那怎么核實？
84784987
2019 06/26 16:48
老板自己也不記得了。
小黎老師
2019 06/26 16:50
您好，老板也不記得，你可以做一筆分錄調平到現在的數據。差額計入未分配利潤，讓老板簽字 調賬
84784987
2019 06/26 16:52
分錄怎么寫？怎么調能詳細告訴我嗎？
小黎老師
2019 06/26 16:52
您好，建議做銀行余額調節(jié)表 調平，銀行余額調節(jié)表會的吧？
84784987
2019 06/26 16:53
但每一次并沒有經過銀行卡付款呀
小黎老師
2019 06/26 16:55
您好，那你就寫個說明好了 讓老板簽字
84784987
2019 06/26 17:00
大概需要寫什么內容？合理點，是把現在賬上多余的款作為什么科目算
小黎老師
2019 06/26 17:04
您好，只能寫清楚你接手后盤點發(fā)現現金短缺多少，屬于待處理財產損益，現申請調賬入營業(yè)外支出 （這個是不能稅前扣除的）
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