問(wèn)題已解決

老師，請(qǐng)問(wèn)往年虧損，本年的第二季度有利潤(rùn)，要先預(yù)繳企業(yè)所得稅嗎？還是可以先彌補(bǔ)前面的虧損，有利潤(rùn)再繳稅？ 第二個(gè)問(wèn)題，匯算清繳調(diào)增的利潤(rùn)要不要做賬？比如前期虧損100萬(wàn)，今年匯算清繳調(diào)增了30萬(wàn)，我的賬要不要調(diào)？還有我交企業(yè)所得稅是彌補(bǔ)100的虧損額，還是彌補(bǔ)（100-30）的虧損額？

84785026| 提問(wèn)時(shí)間：2019 06/26 10:33
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
可以先彌補(bǔ)虧損，彌補(bǔ)之后又利潤(rùn)的再交
2019 06/26 10:35
郭老師
2019 06/26 10:35
實(shí)際有業(yè)務(wù)的調(diào)增不用做賬務(wù)處理的
84785026
2019 06/26 10:37
是彌補(bǔ)100萬(wàn)的虧損，還是彌補(bǔ)70萬(wàn)的虧損
84785026
2019 06/26 10:38
是彌補(bǔ)100萬(wàn)額度的虧損，還是彌補(bǔ)70萬(wàn)額度的虧損
郭老師
2019 06/26 10:41
第二季度如果利潤(rùn)高于70 可以彌補(bǔ)70萬(wàn)的虧損
84785026
2019 06/26 10:59
老師，你的意思是70萬(wàn)才是真正的虧損，不是我賬上的100萬(wàn)，我統(tǒng)計(jì)利潤(rùn)時(shí)不能以賬上的利潤(rùn)為準(zhǔn)，而是要把匯算清繳的調(diào)增放進(jìn)去
郭老師
2019 06/26 11:09
按稅法虧損彌補(bǔ) 張上是會(huì)計(jì)利潤(rùn)
84785026
2019 06/26 11:11
哦哦 好的 明白了
郭老師
2019 06/26 11:12
不用客氣的，
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