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老師，請問往年虧損，本年的第二季度有利潤，要先預(yù)繳企業(yè)所得稅嗎？還是可以先彌補前面的虧損，有利潤再繳稅？ 第二個問題，匯算清繳調(diào)增的利潤要不要做賬？比如前期虧損100萬，今年匯算清繳調(diào)增了30萬，我的賬要不要調(diào)？還有我交企業(yè)所得稅是彌補100的虧損額，還是彌補（100-30）的虧損額？
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可以先彌補虧損，彌補之后又利潤的再交
2019 06/26 10:35
郭老師 
2019 06/26 10:35
實際有業(yè)務(wù)的調(diào)增不用做賬務(wù)處理的
84785026 
2019 06/26 10:37
是彌補100萬的虧損，還是彌補70萬的虧損
84785026
2019 06/26 10:38
是彌補100萬額度的虧損，還是彌補70萬額度的虧損
郭老師
2019 06/26 10:41
第二季度如果利潤高于70
可以彌補70萬的虧損
84785026
2019 06/26 10:59
老師，你的意思是70萬才是真正的虧損，不是我賬上的100萬，我統(tǒng)計利潤時不能以賬上的利潤為準，而是要把匯算清繳的調(diào)增放進去
郭老師
2019 06/26 11:09
按稅法虧損彌補
張上是會計利潤
84785026
2019 06/26 11:11
哦哦 好的 明白了
郭老師
2019 06/26 11:12
不用客氣的，
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