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實(shí)務(wù)
問題已解決
請(qǐng)教一下，上兩三年的社保會(huì)計(jì)都沒做，也沒計(jì)提，我現(xiàn)在應(yīng)該怎樣做分錄？
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你好，補(bǔ)做計(jì)提，扣繳分錄就是了
借；以前年度損益調(diào)整——管理費(fèi)用等科目 ， 貸；應(yīng)付職工薪酬-社保
借；應(yīng)付職工薪酬-社保 ， 貸；銀行存款等科目
2019 06/25 14:14
84784963 
2019 06/25 14:25
好，那他個(gè)人部分一直也沒計(jì)提我要不要做個(gè)人部分？
鄒老師 
2019 06/25 14:26
你好，個(gè)人部分在計(jì)提工資分錄體現(xiàn)的 ，如果沒有計(jì)提，就需要補(bǔ)計(jì)提的
84784963
2019 06/25 14:27
老師，我可以把以前年度損益調(diào)整科目換成利潤分配～未分配利潤嗎
鄒老師
2019 06/25 14:28
你好，如果沒有以前年度損益調(diào)整科目，是可以的
84784963
2019 06/25 14:29
那個(gè)給我們代賬的，工資也沒有按實(shí)際的發(fā)，每人做3千，也沒計(jì)提個(gè)人社保，這么多年都沒計(jì)提
鄒老師
2019 06/25 14:30
你好，針對(duì)這個(gè)還有什么疑問嗎？
84784963
2019 06/25 14:33
如果做以前年度損益調(diào)整，金碟最后一筆自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配，未分配利潤這個(gè)科目是吧？
鄒老師
2019 06/25 14:34
你好，是的，會(huì)自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配——未分配利潤的
84784963
2019 06/25 15:26
老師，兩年前個(gè)人的社保沒計(jì)提，我應(yīng)該怎樣分錄？
鄒老師
2019 06/25 15:30
你好，借；以前年度損益調(diào)整，貸；應(yīng)付職工薪酬——工資
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