問(wèn)題已解決

建筑公司.收到一筆別人**我們公司的工程款.然后又用公戶轉(zhuǎn)到**這個(gè)個(gè)人的頭上了.我需要怎么做賬.之前開(kāi)票的時(shí)候記的是應(yīng)收賬款

84785024| 提問(wèn)時(shí)間：2019 06/24 16:31
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答疑蘇老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師
你好 從應(yīng)收賬款轉(zhuǎn)到其他應(yīng)收款
2019 06/24 16:35
84785024
2019 06/24 16:37
您是說(shuō)我們收到這個(gè)款的時(shí)候應(yīng)該貸其他應(yīng)收款是嗎？那我又轉(zhuǎn)到個(gè)人頭上了.怎么記呢.以后也不會(huì)有往來(lái)了.
答疑蘇老師
2019 06/24 16:41
你好 你們實(shí)際收到這個(gè)款了嗎？
84785024
2019 06/24 16:43
收到了.我們收到了.但是又給**我們公司的個(gè)人轉(zhuǎn)出去了.本來(lái)也不屬于我們的錢(qián).我們就賺個(gè)管理費(fèi)
答疑蘇老師
2019 06/24 16:46
你好 那你們就借 銀行存款 貸 應(yīng)收賬款 借 其他應(yīng)付款 貸 銀行存款
84785024
2019 06/24 16:50
但是之前也沒(méi)有過(guò)往來(lái)阿.以后也不會(huì)有往來(lái)了.掛其他應(yīng)付沒(méi)問(wèn)題嗎。這種款是不是應(yīng)該從公戶轉(zhuǎn)到法人.在法人轉(zhuǎn)到**的這個(gè)會(huì)好一點(diǎn)阿
答疑蘇老師
2019 06/24 16:51
你好 之前需要轉(zhuǎn)給個(gè)人沒(méi)記其他應(yīng)付款嗎？
84785024
2019 06/24 16:53
沒(méi)計(jì).
答疑蘇老師
2019 06/24 16:55
你好 那就按你說(shuō)的方法 要不這個(gè)就不能走公戶
84785024
2019 06/24 17:02
那我現(xiàn)在怎么計(jì)呢
答疑蘇老師
2019 06/24 17:03
你好 那你再做一筆借 管理費(fèi)用 貸 其他應(yīng)付款
84785024
2019 06/24 17:07
好的謝謝老師
答疑蘇老師
2019 06/24 17:08
不客氣 祝工作順利
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