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問題已解決
你好，公司3月新成立，3月當(dāng)月已付租金，分錄，借 管理費(fèi)用 貸，銀行存款， 計提當(dāng)月租金 借：管理費(fèi)用 貸，應(yīng)付賬款 4月：支付4月當(dāng)月租金 借，應(yīng)付賬款 貸，銀行存款， 計提4月的租金 借，管理費(fèi)用， 貸 應(yīng)付賬款 對嗎
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您好
請問收到租金發(fā)票了么
2019 06/24 14:58
84785019 
2019 06/24 15:02
當(dāng)時就收到了
bamboo老師 
2019 06/24 15:04
3月收到付款攤銷
借：待攤費(fèi)用
貸：其他應(yīng)付款
支付的時候
借：其他應(yīng)付款
貸：銀行存款
攤銷的時候
借：管理費(fèi)用
貸：待攤費(fèi)用
四月份做分錄
借：管理費(fèi)用
貸：待攤費(fèi)用
84785019
2019 06/24 15:08
都是當(dāng)月支付，當(dāng)月收到發(fā)票，為什么要用其他應(yīng)付款呢
bamboo老師
2019 06/24 15:11
如果您收到發(fā)票的時候 直接支付了 就用直接用銀行存款
84785019
2019 06/24 15:15
我上面的把長期待攤改成待攤費(fèi)用也對嗎
bamboo老師
2019 06/24 15:17
上面沒有長期待攤費(fèi)用科目啊
84785019
2019 06/24 15:23
比如交房租，當(dāng)月交的話，支付的時候是借管理費(fèi)用，貸銀行存款，
計提的時候 借：管理費(fèi)用 貸 ：應(yīng)付職工薪酬
如果不是當(dāng)月支付，發(fā)放上月租金 借 應(yīng)付賬款 貸銀行存款
計提時 借：管理費(fèi)用 貸 應(yīng)付賬款，，，，對嗎
bamboo老師
2019 06/24 15:25
不對 您為員工支付房租的話
借：應(yīng)付職工薪酬
貸：銀行存款
借：管理費(fèi)用
貸：應(yīng)付職工薪酬
不是當(dāng)月支付 先收到發(fā)票
借：管理費(fèi)用
貸：應(yīng)付職工薪酬
借：應(yīng)付職工薪酬
貸：其他應(yīng)付款
借：其他應(yīng)付款
貸：銀行存款
84785019
2019 06/24 15:28
內(nèi)賬沒發(fā)票，對方不開票
bamboo老師
2019 06/24 15:29
不開票 賬務(wù)處理也跟外帳一樣 只是沒有發(fā)票而已
84785019
2019 06/24 15:30
上面我搞錯了，不好意思比如交房租，當(dāng)月交的話，支付的時候是 借管理費(fèi)用，貸銀行存款，
計提的時候 借：管理費(fèi)用 貸 ：應(yīng)付賬款
如果不是當(dāng)月支付，次月才支付的話 支付上月租金時 （沒開票） 借 應(yīng)付賬款 貸銀行存款
計提時 借：管理費(fèi)用-租金 貸 應(yīng)付賬款，，，，對嗎
bamboo老師
2019 06/24 15:33
當(dāng)月支付當(dāng)月租金 支付的時候應(yīng)該
借：管理費(fèi)用
貸：銀行存款
如果跟您一樣的寫分錄 您管理費(fèi)用寫了兩次 重復(fù)了
下面賬務(wù)處理正確的
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