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請問老師，我們是3個月交一次社保，那么我每個月計提社保是只計提個人部分，還是讓出納把公司部分在社保征集計劃里面打出來一起計提了呢？
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你好!公司的部分都要一起做了
2019 06/24 10:10
84785008 
2019 06/24 10:11
意思是不是必須拿著發(fā)票在做公司部分
宋生老師 
2019 06/24 10:12
你好！拿著銀行的扣繳明細就可以了
84785008
2019 06/24 10:12
計提的時候就一起做了嘛。我們一個會計的應(yīng)付職工薪酬社保余額在借方，我說要把公司部分計提，他說要拿到票才可以計提。
宋生老師
2019 06/24 10:13
你好！這個實際發(fā)生就要做，拿到票只是稅前扣除而已。而且，這個是沒有發(fā)票的。
84785008
2019 06/24 10:13
我們3個月才繳款一次才有發(fā)票
宋生老師
2019 06/24 10:13
你好！這個也不是發(fā)票了。只是一個單據(jù)而已
84785008
2019 06/24 10:14
社保有個票據(jù)。
84785008
2019 06/24 10:15
所以說，我還是可以在單位征集里面打出來先計提。
宋生老師
2019 06/24 10:24
你好！是的，是有，但是你平時就 要計提
84785008
2019 06/24 10:24
謝謝老師，懂了
宋生老師
2019 06/24 10:25
你好！不用客氣。按權(quán)責(zé)發(fā)生制
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