問(wèn)題已解決

老師，我想請(qǐng)問(wèn)一下，我們是小規(guī)模建筑公司，與甲方有借款的往來(lái)，和甲方結(jié)算后工程款是200多萬(wàn)，除了200多萬(wàn)，剩下的其他應(yīng)付款都轉(zhuǎn)給甲方，那200多萬(wàn)我給甲方開(kāi)票，科目我是這樣寫(xiě)的，借方其他應(yīng)付款 2110000，，貸方：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 2048543.69 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅 61456.31 老師您看這個(gè)過(guò)程和我做的分錄有問(wèn)題嗎

84785034| 提問(wèn)時(shí)間：2019 06/22 16:50
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凡凡老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,經(jīng)濟(jì)師
你好，你這邊做收入不應(yīng)該放入其他應(yīng)付款科目。一般都是應(yīng)收或預(yù)收，你跟甲的借款是放入其他應(yīng)付款，但要和收入?yún)^(qū)分開(kāi)。
2019 06/22 16:55
84785034
2019 06/22 17:00
老師那我現(xiàn)在如何調(diào)整
凡凡老師
2019 06/22 20:04
你好，就是做調(diào)整分錄借方應(yīng)收賬款 2110000，，貸方：其他應(yīng)付款 2110000。
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