問(wèn)題已解決

老師好，我公司是小規(guī)模，上個(gè)月沒(méi)計(jì)提銷(xiāo)項(xiàng)稅，這個(gè)月繳納時(shí)會(huì)計(jì)分錄怎么做

84785022| 提問(wèn)時(shí)間：2019 06/21 18:54
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，上個(gè)月是按含稅做收入分錄？ 這個(gè)月繳納，借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 ， 貸；銀行存款
2019 06/21 18:56
84785022
2019 06/21 18:59
做這種分錄，應(yīng)交稅費(fèi)的借方會(huì)有數(shù)字，那怎么辦
鄒老師
2019 06/21 19:03
你好，上個(gè)月是按含稅做收入分錄？ 如果是，需要做這個(gè)調(diào)整分錄，借；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，貸；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 這樣增值稅就一借一貸余額為0了
84785022
2019 06/21 19:05
哦，影響主營(yíng)業(yè)務(wù)收入嗎
鄒老師
2019 06/21 19:06
你好，如果你上個(gè)月是按含稅計(jì)入收入，沒(méi)有做應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 ，那這樣是會(huì)影響收入的
84785022
2019 06/21 19:10
哦，知道了，謝謝
鄒老師
2019 06/21 20:12
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝
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