問(wèn)題已解決

您好，請(qǐng)問(wèn)辦公室裝修，當(dāng)時(shí)還有尾款未付，但把這部分未付的計(jì)提了長(zhǎng)期待攤費(fèi)用（由于稅率搞錯(cuò)，導(dǎo)致計(jì)提時(shí)少計(jì)提了長(zhǎng)期待攤費(fèi)用5000）。例如當(dāng)時(shí)做了計(jì)提：借：長(zhǎng)期待攤費(fèi)用。10000。 貸：應(yīng)付賬款。 10000。 同時(shí)進(jìn)行攤銷，借：管理費(fèi)用。 20000+10000。 貸：長(zhǎng)期待攤費(fèi)用。 20000+10000。（其中20000是前期已經(jīng)實(shí)際支付的長(zhǎng)期投資待攤費(fèi)用）但實(shí)際是少計(jì)提了5000的長(zhǎng)期待攤費(fèi)用。這怎么做調(diào)賬呢？

84784969| 提問(wèn)時(shí)間：2019 06/21 16:44
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 裝修必須要等著裝修完畢之后才可以做賬的 你之前攤銷了的話 你如果要去調(diào)整跨年了要走以前年度損益調(diào)整 你要么直接做借管理費(fèi)用-裝修費(fèi) 貸銀行存款
2019 06/21 17:03
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