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問題已解決
一、一般計(jì)稅方法計(jì)稅 全部征稅項(xiàng)目 13%稅率的貨物及加工修理修配勞務(wù) 13%稅率的服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn) 9%稅率的貨物及加工修理修配勞務(wù) 9%稅率的服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn) 6%稅率 老師，你好，請問為什么有13%稅率貨物和9%稅率貨物，如何區(qū)分用的是哪個(gè)稅率
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百分之9的是和人民生活相關(guān)的，例如天然氣，農(nóng)產(chǎn)品等這些你要記憶呢
2019 06/21 14:15
84784988 
2019 06/21 14:20
農(nóng)產(chǎn)品（含糧食）、自來水、暖氣、石油液化氣、天然氣、食用植物油、冷氣、熱水、煤氣、居民用煤炭制品、食用鹽、農(nóng)機(jī)、飼料、農(nóng)藥、農(nóng)膜、化肥、沼氣、二甲醚、圖書、報(bào)紙、雜志、音像制品、電子出版物。
提供交通運(yùn)輸業(yè)服務(wù)、郵政、基礎(chǔ)電信、建筑、不動(dòng)產(chǎn)租賃服務(wù)，銷售不動(dòng)產(chǎn)，轉(zhuǎn)讓土地使用權(quán)，稅率為9%。
經(jīng)營以上項(xiàng)目的 公司開具的銷項(xiàng)稅率是9%
馬老師 
2019 06/21 14:22
是的 貨物里面是你寫的這些 再就是提供交通運(yùn)輸業(yè)服務(wù)、郵政、基礎(chǔ)電信、建筑、不動(dòng)產(chǎn)租賃服務(wù)，銷售不動(dòng)產(chǎn)，轉(zhuǎn)讓土地使用權(quán)，稅率為9%。
84784988
2019 06/21 14:31
增 值 稅 納 稅 申 報(bào) 表主表：第2欄次金額填寫=附表1中的1行9列+3行9列，第3欄次填寫=附表1中的2行9列+4行9列，那主表中的4行 納稅檢查調(diào)整的銷售額 怎么填寫
馬老師
2019 06/21 14:33
就是你以前賬務(wù)處理差錯(cuò)造成的需要繳納稅金的銷售額
84784988
2019 06/21 14:35
和哪個(gè)附表是對應(yīng)的
馬老師
2019 06/21 14:48
就是你檢查賬務(wù)出來的 你這個(gè)項(xiàng)目本身就在附表一填寫得吧
84784988
2019 06/21 14:50
是納稅檢查調(diào)整那一列的銷售額嗎
馬老師
2019 06/21 15:22
是的 就是哪一個(gè)項(xiàng)目
84784988
2019 06/21 15:43
對于4月份已申報(bào)3月份未開票銷售收入，4月份又要開具發(fā)票的按3月份申報(bào)的16%稅率補(bǔ)開吧？那5月份的申報(bào)表附表一銷售額就是4月份的銷售額減去16%銷售額后的余額填列，銷售稅額也是如此填列
84784988
2019 06/21 16:05
還是說在未開具發(fā)票那里填寫負(fù)數(shù)
馬老師
2019 06/21 16:13
未開票收入哪里負(fù)數(shù)填寫
84784988
2019 06/21 16:21
附表一里的5列6列填寫
馬老師
2019 06/21 16:41
我打錯(cuò)字了原本應(yīng)該是未開票收入那里填寫負(fù)數(shù)
84784988
2019 06/21 16:43
也就是說我理解的是正確的
馬老師
2019 06/21 17:13
是的 按照你理解的 在未開票收入欄次填寫負(fù)數(shù)金額
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