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老師，金蝶一級科目已經(jīng)有明細了，要怎么新建二級科目？
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你好，在一級科目下面新增二級科目，錄入科目名稱，代碼，新增就是了
2019 06/20 14:24
84784967 
2019 06/20 14:29
因為一級科目有明細了，如果直接新建二級，就會直接繼承一級科目的明細。原來一級科目是包含很多公司的，現(xiàn)在建二級就是想?yún)^(qū)分開來。我想這樣做，2201應付票據(jù)，2201.01應付票據(jù)-應付票據(jù)，二級科目與一級科目名稱一致，全部繼承。從2201.02開始區(qū)分公司名稱，將余額各個結(jié)轉(zhuǎn)進去，這樣可以嗎？
鄒老師 
2019 06/20 14:34
你好，你增加220101的時候，之前發(fā)生在2201的發(fā)生額全部計入到220101這個明細的
鄒老師
2019 06/20 14:35
2201.01應付票據(jù)-這里應當是對方公司明細，在應付票據(jù)下面再設(shè)置一個應付票據(jù)二級明細就沒有必要了
84784967
2019 06/20 14:39
因為原來一級科目里包含了多家公司的明細，如果01就設(shè)置公司名稱，那一級科目所有明細就歸入該公司了，所以01做相同的應付票據(jù)過渡，從02開始區(qū)分公司，然后再將余額結(jié)轉(zhuǎn)入各個公司。可行嗎？
鄒老師
2019 06/20 14:40
你好，你01就設(shè)置明細，然后再設(shè)置02 03 04 05這些明細，然后做相應的調(diào)整分錄，使得期末余額正確就可以了
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