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問(wèn)題已解決
所得稅匯算清繳后補(bǔ)交的所得稅稅，在那張報(bào)表上反映，怎么填寫(xiě)
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只有資產(chǎn)負(fù)債表上面銀行存款和利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)有數(shù)字
2019 06/17 16:20
84785000 
2019 06/17 16:22
利潤(rùn)表要不要填寫(xiě)
maize老師 
2019 06/17 16:23
是的，不需要，利潤(rùn)表表示是本年的損益科目，不包括以前的
84785000
2019 06/17 16:24
如果利潤(rùn)表不填寫(xiě)，那么資產(chǎn)負(fù)債表與利潤(rùn)表的勾稽關(guān)系就不帶
maize老師
2019 06/17 16:26
是不一樣，這個(gè)要調(diào)利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)年初數(shù)了
84785000
2019 06/17 16:32
資產(chǎn)負(fù)債表中是調(diào)整2018的未分配利潤(rùn)期末數(shù)嗎?2019年未分配利潤(rùn)要不要減
maize老師
2019 06/17 16:36
資產(chǎn)負(fù)債表中是調(diào)整2018的未分配利潤(rùn)期末數(shù)嗎?對(duì)，2019年未分配利潤(rùn)調(diào)年初數(shù)
84785000
2019 06/17 17:00
那應(yīng)交稅金也是調(diào)整2019年的年初數(shù)嗎，要不然2019年的報(bào)表不平
maize老師
2019 06/17 17:02
計(jì)提稅款時(shí)借：以前年度損益調(diào)整貸：應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交企業(yè)所得稅
同時(shí)調(diào)整未分配利潤(rùn)
借：利潤(rùn)分配－未分配利潤(rùn)
貸：以前年度損益調(diào)整。
補(bǔ)交稅款時(shí)
借：應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交企業(yè)所得稅
貸：銀行存款
這個(gè)抵消只有借利潤(rùn)分配－未分配利潤(rùn)貸銀行了啊，不涉及那個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)啊
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