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實(shí)務(wù)
問題已解決
賓館里床單被套的洗滌費(fèi)放在什么科目？
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你好，通過主營業(yè)務(wù)成本核算的
2019 06/14 16:28
84785009 
2019 06/14 16:29
不放入管理費(fèi)用么？
鄒老師 
2019 06/14 16:43
你好，這個(gè)是賓館行業(yè)的成本，所以不是計(jì)入費(fèi)用，而是計(jì)入成本核算的
84785009
2019 06/14 16:46
像里面的什么洗發(fā)水沐浴露采購什么的都直接放在成本里么？呢我這個(gè)怎么設(shè)置明細(xì)一些，就是主營業(yè)務(wù)成本-二級科目三級科目的設(shè)置
鄒老師
2019 06/14 17:03
你好，是的
可以是主營業(yè)務(wù)成本——洗漱用品——洗發(fā)水，沐浴露這樣設(shè)置明細(xì)科目
84785009
2019 06/14 17:11
那像水費(fèi)電費(fèi)，人工工資都放在主營業(yè)務(wù)成本里么？
84785009
2019 06/14 17:12
馬桶零配件這樣的放在哪里？
84785009
2019 06/14 17:14
關(guān)鍵是有些未取得到發(fā)票要怎么做分錄呢？比如說洗滌費(fèi)
鄒老師
2019 06/14 17:20
你好，水費(fèi)電費(fèi)計(jì)入成本，人工費(fèi)計(jì)入勞務(wù)成本，然后結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本
馬桶零配件這個(gè)可以通過費(fèi)用核算
沒有發(fā)票就做無票支出，匯算清繳做納稅調(diào)增處理就是了
84785009
2019 06/14 17:22
沒太懂，比如說，我現(xiàn)在發(fā)生一筆洗滌費(fèi)378元，現(xiàn)金支付，這個(gè)時(shí)候分錄應(yīng)該怎樣做？
鄒老師
2019 06/14 17:23
你好，借；主營業(yè)務(wù)成本，貸；庫存現(xiàn)金
84785009
2019 06/14 17:25
呢水電費(fèi)呢？人工工資這個(gè)分錄怎么做？
鄒老師
2019 06/14 17:27
你好，水電費(fèi)，借；主營業(yè)務(wù)成本，貸；庫存現(xiàn)金等科目
人工工資，借；勞務(wù)成本，貸；應(yīng)付職工薪酬
借；主營業(yè)務(wù)成本，貸；勞務(wù)成本
84785009
2019 06/14 17:33
人工工資是不是應(yīng)該先計(jì)提然后再發(fā)放啊，一般像企業(yè)就是計(jì)提時(shí)借管理費(fèi)用工資貸應(yīng)付職工薪酬，發(fā)放時(shí)借應(yīng)付職工薪酬貸社保 銀行存款
鄒老師
2019 06/14 17:34
你好，這個(gè)行業(yè)的工資計(jì)提計(jì)入勞務(wù)成本，然后結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本
發(fā)放 就做正常發(fā)放分錄就是了
84785009
2019 06/14 17:36
呢銀行存款怎么體現(xiàn)？
鄒老師
2019 06/14 17:37
你好，是哪個(gè)費(fèi)用是通過銀行支付的？
84785009
2019 06/14 17:39
工資啊
鄒老師
2019 06/14 17:40
你好，發(fā)放工資就這樣做分錄，借；應(yīng)付職工薪酬，貸；銀行存款
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