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我是補繳去年單位失業(yè)保險56.72和滯納金9.47，分錄做了，怎么報表不平

84785041| 提問時間：2019 06/14 14:38
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克江老師
金牌答疑老師
職稱：,中級會計師,注冊會計師,稅務師
你好，你看一些，科目余額表是否平了。還有看你的報表公式如何設置的
2019 06/14 14:39
84785041
2019 06/14 14:45
本年利潤借貸額和損益本年累計利潤總額不等，損益表本月凈利潤額和科目平衡表不等
84785041
2019 06/14 14:48
老師幫我看看憑證做的對不
克江老師
2019 06/14 14:57
你好，這個是平的，因為有個以前年度損益調(diào)整56.72.加上去就對了。報表勾稽關(guān)系沒有錯誤
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