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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,請問之前我公司打款給別公司的，今年才開票給我們，那我收到票怎么記賬呢？ 去年打款的時候這個沒有做賬。
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你好，補(bǔ)做打款分錄，借；預(yù)付賬款，貸；銀行存款
取得發(fā)票，借；庫存商品等科目，貸；預(yù)付賬款
2019 06/13 17:11
84784988 
2019 06/13 17:12
補(bǔ)不了啦。因?yàn)槲沂呛髞斫邮值?，期初沒有數(shù)據(jù)，上個月才開始做賬
鄒老師 
2019 06/13 17:13
你好，之前沒有入賬，現(xiàn)在可以補(bǔ)入帳，為什么補(bǔ)不了呢？
84784988
2019 06/13 17:13
之前沒有做賬 沒有套賬
84784988
2019 06/13 17:15
如果我補(bǔ)一筆進(jìn)去 不是銀行存款會變化嗎
鄒老師
2019 06/13 17:17
你好，補(bǔ)進(jìn)去銀行對賬單余額才可以與日記賬對上啊
84784988
2019 06/13 17:21
老師啊 那我要加一筆銀行流水進(jìn)去 銀行余額不是變了嗎？
84784988
2019 06/13 17:21
老師 因?yàn)橹皼]有會計(jì),所以期初數(shù)據(jù) 我只寫了銀行存款
鄒老師
2019 06/13 17:24
你好，你之前的銀行存款余額不是沒有包括那遺漏的業(yè)務(wù)嗎？
84784988
2019 06/13 17:25
包括的 銀行存款余額已經(jīng)減去了這筆支出
鄒老師
2019 06/13 17:26
你好，那就不需要再做預(yù)付款那一筆分錄了
84784988
2019 06/13 17:26
那我現(xiàn)在拿到票了 怎么做分錄呢
84784988
2019 06/13 17:27
我怎么做都不對 好難過
鄒老師
2019 06/13 17:28
你好，你之前錄入期初數(shù)的時候，沒有錄入預(yù)付賬款期初數(shù)嗎？
取得發(fā)票，借；庫存商品等科目，貸；預(yù)付賬款
84784988
2019 06/13 17:29
沒有錄入 我只錄入了銀行存款
鄒老師
2019 06/13 17:30
你好，那說明你期初數(shù)是錯誤的，應(yīng)當(dāng)錄入相應(yīng)預(yù)付賬款科目余額才是的
84784988
2019 06/13 17:34
我
已經(jīng)錄入不了了
鄒老師
2019 06/13 17:40
你好，期初數(shù)錄入錯誤，需要從新建賬錄入正確的期初數(shù)才是的
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