問(wèn)題已解決

一張發(fā)票上又有音箱有鼠標(biāo)有插座，又有小米手環(huán)，前面的可以做辦公用品入賬吧，小米手環(huán)如果不做賬，但是它們都在一張發(fā)票上，這個(gè)怎么辦呢，前面辦公用品部分是否可以進(jìn)項(xiàng)抵扣呢

84784969| 提問(wèn)時(shí)間：2019 06/13 12:17
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克江老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：,中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好，可以的，正常抵扣，到時(shí)涉及小米手環(huán)進(jìn)項(xiàng)稅做轉(zhuǎn)出即可，費(fèi)用的話可以剔除小米手環(huán)就行了
2019 06/13 12:19
84784969
2019 06/13 12:25
老師，您能把這張票的分錄告訴一下么？怎么轉(zhuǎn)出？我也需要把整張票勾選認(rèn)證了吧，月底報(bào)稅的時(shí)候轉(zhuǎn)出的這部分在增值稅申報(bào)表里哪塊報(bào)
克江老師
2019 06/13 12:28
首先在財(cái)務(wù)上做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，后在增值稅申報(bào)進(jìn)項(xiàng)稅，中地下不是有轉(zhuǎn)出
84784969
2019 06/13 12:32
是借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，貸應(yīng)交稅稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額嗎
克江老師
2019 06/13 12:36
借：成本費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)
84784969
2019 06/13 12:38
月底還需要結(jié)轉(zhuǎn)么
克江老師
2019 06/13 12:41
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅一般是年末結(jié)轉(zhuǎn)一次的。成本費(fèi)用看你們科目設(shè)定了，月末要結(jié)轉(zhuǎn)的。
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