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上月的待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)為本月的留抵稅要做分錄么

84784978| 提問(wèn)時(shí)間：2019 06/13 08:36
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，是什么情況上個(gè)月計(jì)入了待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅？ 輔導(dǎo)期納稅人嗎？
2019 06/13 08:37
84784978
2019 06/13 08:40
是的，是輔導(dǎo)期納稅人
鄒老師
2019 06/13 08:41
你好，那這個(gè)月這樣做分錄 借；應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額），貸；應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額） 借；應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅），貸；應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額），
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