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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我咨詢一下我是中途接別人的賬，想把期初余額錄入用友軟件里，然后接著做賬?？墒菓?yīng)收賬款和預(yù)收賬款照著明細(xì)賬錄進(jìn)去跟報(bào)表的數(shù)字不一樣，應(yīng)付預(yù)付也存在這個(gè)問題，老師我想問一下這四個(gè)科目該怎么錄入？
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你好！你可以看看是不是預(yù)收預(yù)付的金額在報(bào)表中是不是顯示在應(yīng)收應(yīng)付中去了。
2019 06/12 17:13
84784952 
2019 06/12 17:19
對(duì)方給我提供的報(bào)表是應(yīng)收，預(yù)收借方合計(jì)計(jì)入應(yīng)收賬款，貸方合計(jì)計(jì)入預(yù)收賬款，應(yīng)付預(yù)付也是這樣
叮當(dāng)老師 
2019 06/12 17:25
你好！這種情況是正常的哦，財(cái)務(wù)軟件大都是默認(rèn)這樣設(shè)置的哈。
84784952
2019 06/12 17:27
我把這四個(gè)科目的明細(xì)錄入用友系統(tǒng)里就跟報(bào)表對(duì)不上去，我現(xiàn)在也不知道問題出再哪里
叮當(dāng)老師
2019 06/12 17:31
你好！一般是預(yù)收應(yīng)收合并到應(yīng)收，應(yīng)付預(yù)付合并到應(yīng)付，你算算看有沒有問題?？傤~沒問題的話沒有關(guān)系的哈。
84784952
2019 06/12 17:58
但是我錄完不平，老師我在咨詢一下，這四個(gè)科目錄入期初數(shù)據(jù)是根據(jù)什么錄入，是根據(jù)明細(xì)賬的期末余額錄入嗎？還是把應(yīng)收，預(yù)收合并以后再錄入？
叮當(dāng)老師
2019 06/12 18:51
你好！根據(jù)每個(gè)明細(xì)科目錄入。
84784952
2019 06/13 11:34
下面那個(gè)試算平衡表，是我照著明細(xì)賬錄入出來的數(shù)字，為啥跟報(bào)表數(shù)字不一樣呀，麻煩老師幫我找找原因，謝謝
84784952
2019 06/13 11:56
老師還在嗎，麻煩幫忙解答一下，謝謝
叮當(dāng)老師
2019 06/13 11:57
你好！看看有的數(shù)據(jù)有沒有按試算平衡表的期末數(shù)據(jù)填寫。
84784952
2019 06/13 12:10
這個(gè)我查了一下跟他提供的財(cái)務(wù)報(bào)表有應(yīng)收賬款，預(yù)收賬款，應(yīng)付賬款，預(yù)付賬款，不一樣，按照明細(xì)賬錄入的數(shù)據(jù)，可是跟報(bào)表數(shù)據(jù)不一樣，這是什么原因呢？
84784952
2019 06/13 13:40
老師，麻煩幫忙繼續(xù)解答一下，謝謝
叮當(dāng)老師
2019 06/13 14:14
你好！這個(gè)需要你逐月進(jìn)行核對(duì)哈，看看是從幾月份開始不一樣的，從不一樣的月份開始核查原因。
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